| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERSON LAMB |
| Número do empenho: | 12526 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 710.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1497/2026. | 19,50 | 13.845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1497/2026. | 13.845,00 | ||
| 14/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1497/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 68944691, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 13.845,00 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 13.845,00 | ||
| TOTAL | 13.845,00 | 13.845,00 | 13.845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
