| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 12527 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 390.00 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Fator de proteção mínimo de 50 FPS. Frasco com no mínimo de 120ml | 10,79 | 4.208,10 |
| 500.00 | Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Longa duração (até 4 horas de proteção efetiva). Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES E PROTETORES SOLARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1495/2026. | 9,90 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Fator de proteção mínimo de 50 FPS. Frasco com no mínimo de 120ml Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Longa duração (até 4 horas de proteção efetiva). Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES E PROTETORES SOLARES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 22/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1495/2026. | 9.158,10 | ||
| TOTAL | 9.158,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.158,10 | |||
