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Última atualização realizada em 23/09/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 12540 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 40 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. 0,79 39,50
50.00 Pano de limpeza multiuso.Embalagem: 01 rolo com 600 panos picotados. 72,36 3.618,00
20.00 Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 21/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1507/2026. 102,11 2.042,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, abrasividade média. Pano de limpeza multiuso.Embalagem: 01 rolo com 600 panos picotados. Tapete tipo capacho waterkap para retencao de umidade, alta qualidade e resistência. Composicao: 100% resina PVC. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 21/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1507/2026. 5.699,70
17/09/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL. LIQUIDADO CFE DANFE 15918, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 2.042,20
17/09/2026 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL. LIQUIDADO CFE DANFE 15845, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 3.657,50
22/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL. LIQUIDADO CFE DANFE 15918, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 2.042,20
22/09/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL. LIQUIDADO CFE DANFE 15845, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. 3.657,50
TOTAL 5.699,70 5.699,70 5.699,70
SALDO A PAGAR 0,00


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