| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERSON LAMB |
| Número do empenho: | 12543 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 21/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1510/2026. | 19,50 | 585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES E AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 21/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1510/2026. | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 585,00 | |||
