| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 12556 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. | 9,24 | 369,60 |
| 20.00 | Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades | 4,52 | 90,40 |
| 200.00 | Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. | 3,47 | 694,00 |
| 200.00 | Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1523/2026. | 6,15 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Copos plásticos descartáveis 300 ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002. Embalagem com 100unidades. Copos Plástico Descartável 200ml, peso e características de acordo com norma NBR14.865:2002 pct. c/ 100 unidades Panos de copa felpudo. Medidas: 43x66 cm. Papel interfolhas branco, com 2 dobras, pacote com 1000 folhasmedindo 20x20 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1523/2026. | 2.384,00 | ||
| 18/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. LIQUIDADO CFE DANFE 8790, ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO DEBORA DE OLIVEIRA. | 2.384,00 | ||
| 21/09/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.355,39 | ||
| 21/09/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 12556/2026 | 28,61 | ||
| TOTAL | 2.384,00 | 2.384,00 | 2.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/09/2026 | 28,61 | 6306/2026 | Lançada |
| TOTAL | 28,61 |
