| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 12558 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Guardanapo de Papel, Acondicionado em pacote contendo 50 unidades . EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1525/2026. | 1,37 | 13,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Guardanapo de Papel, Acondicionado em pacote contendo 50 unidades . EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1525/2026. | 13,70 | ||
| TOTAL | 13,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13,70 | |||
