| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DTRM COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 12561 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Fator de proteção mínimo de 50 FPS. Frasco com no mínimo de 120ml | 10,79 | 107,90 |
| 80.00 | Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Longa duração (até 4 horas de proteção efetiva). Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1528/2026. | 9,90 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Protetor solar com proteção UVA e UVB contra queimaduras solares. Rápida absorção. Fator de proteção mínimo de 50 FPS. Frasco com no mínimo de 120ml Repelente spray de insetos para a pele com DEET. Longa duração (até 4 horas de proteção efetiva). Frasco de mínimo de 200ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ASSEIO, SALUBRIDADE E SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE Nº 270/2026 E ORDEM DE COMPRA 1528/2026. | 899,90 | ||
| TOTAL | 899,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 899,90 | |||
