| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 12573 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | Sacos de lixo com capacidade de 30 litros, 6 micras, medindo 59x32 cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. Aplicação: uso doméstico. Deverá estar em conformidade com a norma ABNT/NBR 9191:2002. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA | 8,90 | 854,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Sacos de lixo com capacidade de 30 litros, 6 micras, medindo 59x32 cm, composto de polipropileno. Embalagem com 100 unidades. Aplicação: uso doméstico. Deverá estar em conformidade com a norma ABNT/NBR 9191:2002. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA CRIANÇAS E SERVIDORES, CFE DFD SE 271/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1538/2026. | 854,40 | ||
| TOTAL | 854,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 854,40 | |||
