Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25 E 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 112-2025. VIGÊNCIA: 06/08/2027. VALOR MENSAL DE R$ 1.561,82. |
7.496,74 |
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| 31/08/2026 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE DESINFECÇÃO, TRATAMENTO E MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES DE CAPACITAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS DA LINHA 4 – PULADOR SUL, ESQUINA SÃO CARLOS E RINCÃO SECO – GRAMINHOS (INTERIOR DO MUNICÍPIO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 187-25.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2341 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL SANDRO KRAUSE DA ROSA. REF.25 DIAS AGO/26 |
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1.249,46 |
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| 09/09/2026 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.112,02 |
| 09/09/2026 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12585/2026 |
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137,44 |
| TOTAL |
7.496,74 |
1.249,46 |
1.249,46 |
| SALDO A PAGAR |
6.247,28 |
