| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 12608 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Antimofo: desumidificador, embalagem com no mínimo 180g. Produto à base de sal higroscópio, que absorve o excesso de umidade presente no ar. Para utilização em armários, guardaroupas, gavetas, entre outros. Fragrâncias variadas. | 17,99 | 899,50 |
| 8.00 | Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta desinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS, CFE DFD SE Nº 275/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1561/2026. | 2,39 | 19,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Antimofo: desumidificador, embalagem com no mínimo 180g. Produto à base de sal higroscópio, que absorve o excesso de umidade presente no ar. Para utilização em armários, guardaroupas, gavetas, entre outros. Fragrâncias variadas. Esponja de lã de aço formato retangular, textura macia e isenta desinais de oxidação. Aplicação: limpeza geral. Composição: lã de aço carboso. Pacote com 8 unidades, 60g. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS, CFE DFD SE Nº 275/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1561/2026. | 918,62 | ||
| TOTAL | 918,62 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 918,62 | |||
