| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 12620 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | MARMITA QUENTE: Refeição individual tipo marmita, em isopor com tampa, Deverá acompanhar uma colher, garfo e faca de plástico. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MARMITAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 23 DE JULHO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA COZINHEIRA DA UNIDADE, CFE DFD CAPS I Nº 350/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1572/2026. | 29,38 | 587,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | MARMITA QUENTE: Refeição individual tipo marmita, em isopor com tampa, Deverá acompanhar uma colher, garfo e faca de plástico. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 MARMITAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS, DURANTE O PERÍODO DE 20 A 23 DE JULHO, EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO DA COZINHEIRA DA UNIDADE, CFE DFD CAPS I Nº 350/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1572/2026. | 587,60 | ||
| TOTAL | 587,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 587,60 | |||
