| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12655 | Data de lançamento: | 10/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS microonibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 418/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2026. | 43,30 | 43,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS microonibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 418/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2026. | 43,30 | ||
| 21/08/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E RODÍZIO DE PNEUS DO VEÍCULO FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 418/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2026. LIQUIDADO CFE NF 74, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 43,30 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 43,30 | ||
| TOTAL | 43,30 | 43,30 | 43,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
