| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERSON LAMB |
| Número do empenho: | 12719 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 37.00 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EM SEUS SETORES ADMINISTRATIVOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, HIGIENE E ADEQUADAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES, CFE DFD SE/ADM Nº 273/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1617/2026. | 19,50 | 721,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Vassoura de palha para limpeza de pisos externos. Tipo caipira,com 3 fios de amarracao da palha. Cabo em madeira de 120 cm. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EM SEUS SETORES ADMINISTRATIVOS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, HIGIENE E ADEQUADAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES, CFE DFD SE/ADM Nº 273/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 34/2026 E ORDEM DE COMPRA 1617/2026. | 721,50 | ||
| TOTAL | 721,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 721,50 | |||
