| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 12773 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | Salada de Frutas: porção individual de 200ml, sem açúcar, contendo no mínimo 5 variedades de frutas, em embalagem de plástico transparente com tampa, acompanhando colher de plástico. | 8,50 | 807,50 |
| 95.00 | Sanduíche de frango: feito com pão francês (aproximadamente 50 gramas),embalados individualmente com plástico filme. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CAPACITAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESFs HERMANY, FLORESTA E JARDIM, REFERENTE AO AGOSTO DOURADO - OFICINAS DE EAAB (ESTRATÉGIA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL), NOS DIAS 12 E 21 DE AGOSTO, CFE DFD SS Nº 377/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1636/2026. | 7,38 | 701,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Salada de Frutas: porção individual de 200ml, sem açúcar, contendo no mínimo 5 variedades de frutas, em embalagem de plástico transparente com tampa, acompanhando colher de plástico. Sanduíche de frango: feito com pão francês (aproximadamente 50 gramas),embalados individualmente com plástico filme. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS CAPACITAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DAS ESFs HERMANY, FLORESTA E JARDIM, REFERENTE AO AGOSTO DOURADO - OFICINAS DE EAAB (ESTRATÉGIA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL), NOS DIAS 12 E 21 DE AGOSTO, CFE DFD SS Nº 377/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 54/2026 E ORDEM DE COMPRA 1636/2026. | 1.508,60 | ||
| TOTAL | 1.508,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.508,60 | |||
