| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 12781 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DE CABINE DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS 414/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1642/2026. | 140,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Contratação de empresa para horas MECÂNICAS para manutenção de MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS E CAMINHÕES de diversas marcas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DE CABINE DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS 414/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1642/2026. | 280,00 | ||
| 21/08/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DE CABINE DO CAMINHÃO FROTA 164, CFE DFD FROTAS 414/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 104/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1642/2026. LIQUIDADO CFE NF 44, ANEXA E ATESTADA PELO SEC LIBERTO FRANKEN E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 280,00 | ||
| 24/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12781/2026 RENATO FREITAS DE OLIVEIRA LTDA - 34867 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
