| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12801 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATOS - SEC. DA EDUCACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLORESTA, INCLUINDO A QUADRA COBERTA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (APPCI) JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E | 2.756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA, PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (PPCI) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLORESTA, INCLUINDO A QUADRA COBERTA, MEDIANTE A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (APPCI) JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFE ITEM 01 DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA DO COMAJA, CONTRATO Nº 135-2026. VALOR DA HR: R$ 106,00. | 2.756,00 | ||
| TOTAL | 2.756,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.756,00 | |||
