| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CSA COM SUPR E ASSIST TÉC DE MÁQ COPIADORAS LTDA |
| Número do empenho: | 12802 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 145 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de uma fragmentadora automática de papel destinada à qualificação da infraestrutura da Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria da Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL DESTINADA À QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA SES Nº 1.253/2025 PROA Nº 25/2000-0172384-6, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004-2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 145-2026. Fiscal Titular: | 5.608,00 | 5.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | Aquisição de uma fragmentadora automática de papel destinada à qualificação da infraestrutura da Farmácia de Medicamentos Especiais da Secretaria da Saúde EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL DESTINADA À QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA SES Nº 1.253/2025 PROA Nº 25/2000-0172384-6, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004-2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 145-2026. Fiscal Titular: Aline Carre dos Santos Fiscal Suplente: Amanda Weber | 5.608,00 | ||
| TOTAL | 5.608,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.608,00 | |||
