| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12812 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 51 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 08, SENDO 95KM/DIA, R$ 6,22/KM, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/08/2027. | 54.953,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR,ROTA 08, SENDO 95KM/DIA, R$ 6,22/KM, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/08/2027. | 54.953,70 | ||
| TOTAL | 54.953,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 54.953,70 | |||
