| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA |
| Número do empenho: | 12828 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Recepções e Homenagens | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 43 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Carne bovina com osso: Tipo alcatra ou acém. Resfriada. Peso líquido: Cada embalagem estar identificada com o peso e conter de 1kg a 5kg do produto. | 30,41 | 608,20 |
| 10.00 | Linguicinha Mista: KG | 20,97 | 209,70 |
| 10.00 | Pernil suíno com osso e pele: Congelada. KG | 17,03 | 170,30 |
| 15.00 | Sobrecoxa de frango: Congelada. KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA HÓSPEDES OFICIAIS DO QUARTEL , DEVIDO INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 17/08 NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, CFE DFD SAP Nº 075/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1668/2026. | 12,81 | 192,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Carne bovina com osso: Tipo alcatra ou acém. Resfriada. Peso líquido: Cada embalagem estar identificada com o peso e conter de 1kg a 5kg do produto. Linguicinha Mista: KG Pernil suíno com osso e pele: Congelada. KG Sobrecoxa de frango: Congelada. KG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA HÓSPEDES OFICIAIS DO QUARTEL , DEVIDO INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 17/08 NO CTG RANCHO DOS TROPEIROS, CFE DFD SAP Nº 075/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2025 E ORDEM DE COMPRA 1668/2026. | 1.180,35 | ||
| TOTAL | 1.180,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.180,35 | |||
