| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12832 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CUMEEIRA EM FIBRO CIMENTO 6MM E 15° DE ÂNGULO | 43,00 | 645,00 |
| 30.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO TELEFÔNICO DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, DEVIDO TER SIDO DANIFICADO COM FORTES VENTOS, CFE DFD SO Nº 425/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1672/2026. | 66,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | CUMEEIRA EM FIBRO CIMENTO 6MM E 15° DE ÂNGULO TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO POSTO TELEFÔNICO DA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO BOM RETIRO, DEVIDO TER SIDO DANIFICADO COM FORTES VENTOS, CFE DFD SO Nº 425/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1672/2026. | 2.625,00 | ||
| TOTAL | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.625,00 | |||
