| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA ROSA |
| Número do empenho: | 12846 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhado paciente até clínica Umani, no período da manhã. Encaminhado paciente até KOZMA IOT para realização de exame período tarde/noite. Conforme requisição n°4857/2026 Data e Hora Inicial: 06/08/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 06/08/2026 - 23:58 | 420,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhado paciente até clínica Umani, no período da manhã. Encaminhado paciente até KOZMA IOT para realização de exame período tarde/noite. Conforme requisição n°4857/2026 Data e Hora Inicial: 06/08/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 06/08/2026 - 23:58 | 210,00 | ||
| 18/08/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Encaminhado paciente até clínica Umani, no período da manhã. Encaminhado paciente até KOZMA IOT para realização de exame período tarde/noite. Conforme requisição n°4857/2026 Data e Hora Inicial: 06/08/2026 - 06:30 Data e Hora Final : 06/08/2026 - 23:58 | 210,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
