| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO CEZAR BECK BERGMEIER |
| Número do empenho: | 12910 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: Passo Fundo - RS, por motivo de: Solicito diária para a viagem à Passo Fundo - RS, no dia 14/08/26. Levar idosa para visita na “Casa de Repouso Recanto São Jorge”. Veículo frota 209, Conforme requisição n°4896/2026 Data e Hora Inicial: 14/08/2026 - 12:30 Data e Hora Final : 14/08/2026 - 18:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Destino: Passo Fundo - RS, por motivo de: Solicito diária para a viagem à Passo Fundo - RS, no dia 14/08/26. Levar idosa para visita na “Casa de Repouso Recanto São Jorge”. Veículo frota 209, Conforme requisição n°4896/2026 Data e Hora Inicial: 14/08/2026 - 12:30 Data e Hora Final : 14/08/2026 - 18:00 | 168,00 | ||
| 18/08/2026 | Destino: Passo Fundo - RS, por motivo de: Solicito diária para a viagem à Passo Fundo - RS, no dia 14/08/26. Levar idosa para visita na “Casa de Repouso Recanto São Jorge”. Veículo frota 209, Conforme requisição n°4896/2026 Data e Hora Inicial: 14/08/2026 - 12:30 Data e Hora Final : 14/08/2026 - 18:00 | 168,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12910/2026 JULIO CEZAR BECK BERGMEIER - 34758 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
