| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 11.547.278 BRUNO JACOB MERG KRUG |
| Número do empenho: | 12920 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.50 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TAPEÇARIA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DOS BANCOS QUE SE ENCONTRAM RASGADOS DE TODOS OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTAS 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE DFD SE/TRANSP. ESCOLAR Nº 265/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2026. | 166,67 | 1.250,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE TAPEÇARIA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DOS BANCOS QUE SE ENCONTRAM RASGADOS DE TODOS OS ÔNIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, FROTAS 167, 175, 208, 211, 216, 217 E 237, CFE DFD SE/TRANSP. ESCOLAR Nº 265/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1678/2026. | 1.250,03 | ||
| TOTAL | 1.250,03 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.250,03 | |||
