| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 12935 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CONJUNTO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO SUPERIOR E INFERIOR 4MM - CONJUNTO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO SUPERIOR E INFERIOR 4MM | 17,90 | 179,00 |
| 15.00 | GUIA EUCALIPTO 5CM X 10CM X 5,5M - GUIA EUCALIPTO 5CM X 10CM X 5,5M | 16,29 | 244,35 |
| 20.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 - TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE NÚCLEO FAMILIAR SOB Nº 20376340487, CFE REQUISIÇÃO Nº 44/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1682/2026. | 18,99 | 379,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | CONJUNTO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO SUPERIOR E INFERIOR 4MM - CONJUNTO DE CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO SUPERIOR E INFERIOR 4MM GUIA EUCALIPTO 5CM X 10CM X 5,5M - GUIA EUCALIPTO 5CM X 10CM X 5,5M TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 - TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE NÚCLEO FAMILIAR SOB Nº 20376340487, CFE REQUISIÇÃO Nº 44/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1682/2026. | 803,15 | ||
| TOTAL | 803,15 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 803,15 | |||
