| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
| Número do empenho: | 12937 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviço Voltados a Promoção e Integração das Mulheres | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 147 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Aquisição de bótons personalizados destinados à ação “Conexão Lilás”, voltada às servidoras públicas municipais no âmbito da Campanha Agosto Lilás EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 BÓTONS PERSONALIZADOS DESTINADOS À AÇÃO "CONEXÃO LILÁS", VOLTADA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, CFE DFD GP Nº 074/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 147-2026. Fiscal Titular: Raquel Paloschi Urnau Fiscal Suplente: Rosemari Fachinett | 1,38 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | Aquisição de bótons personalizados destinados à ação “Conexão Lilás”, voltada às servidoras públicas municipais no âmbito da Campanha Agosto Lilás EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 BÓTONS PERSONALIZADOS DESTINADOS À AÇÃO "CONEXÃO LILÁS", VOLTADA ÀS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DA CAMPANHA AGOSTO LILÁS, CFE DFD GP Nº 074/2026, PARECER JURÍDICO REFERENCIAL Nº 004/2025 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 147-2026. Fiscal Titular: Raquel Paloschi Urnau Fiscal Suplente: Rosemari Fachinetto Veiverberg | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 690,00 | |||
