| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN |
| Número do empenho: | 12941 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA (ROMPIMENTO)RELIZADO NA EMEI PLANALTO E CONSERTO DE FECHADURA E INTERFONE REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/08/2026 | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE FIBRA ÓPTICA (ROMPIMENTO)RELIZADO NA EMEI PLANALTO E CONSERTO DE FECHADURA E INTERFONE REALIZADO NA EMEI FLORESTA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 880,00 | |||
