| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO GARLET TRENTIN |
| Número do empenho: | 12943 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, TUBULAÇOES, CAIXA DE PASSAGEM, PLUGUES E CANALETAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 19/08/2026 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS, TUBULAÇOES, CAIXA DE PASSAGEM, PLUGUES E CANALETAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO 1037-26-IBR-MEM. | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 630,00 | |||
