| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERCIO ERNANI GREFF |
| Número do empenho: | 12994 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: 3 PASSOS e TENENTE PORTELA, por motivo de: VISITAS A AGROINDÚSTRIAS FRIGORÍFICOS Conforme requisição n°4657/2026 Data e Hora Inicial: 22/07/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 22/07/2026 - 18:30 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | Destino: 3 PASSOS e TENENTE PORTELA, por motivo de: VISITAS A AGROINDÚSTRIAS FRIGORÍFICOS Conforme requisição n°4657/2026 Data e Hora Inicial: 22/07/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 22/07/2026 - 18:30 | 84,00 | ||
| 24/08/2026 | Destino: 3 PASSOS e TENENTE PORTELA, por motivo de: VISITAS A AGROINDÚSTRIAS FRIGORÍFICOS Conforme requisição n°4657/2026 Data e Hora Inicial: 22/07/2026 - 06:00 Data e Hora Final : 22/07/2026 - 18:30 | 84,00 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento de Empenho 12994/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
