| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
| Número do empenho: | 13000 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET DA EMEI ALICE FLECK ATÉ O GINÁSIO DA EMEI ALICE FLECK, DEVIDO ACESSO À INTERNET PARA O ECOPONNTO, CFE DFD SE Nº 289/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1714/2026. | 120,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET DA EMEI ALICE FLECK ATÉ O GINÁSIO DA EMEI ALICE FLECK, DEVIDO ACESSO À INTERNET PARA O ECOPONNTO, CFE DFD SE Nº 289/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1714/2026. | 480,00 | ||
| 26/08/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE INTERNET DA EMEI ALICE FLECK ATÉ O GINÁSIO DA EMEI ALICE FLECK, DEVIDO ACESSO À INTERNET PARA O ECOPONNTO, CFE DFD SE Nº 289/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 1714/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 480,00 | |||
