| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KARINA DONINELLI |
| Número do empenho: | 13006 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) E VICE-PREFEITO(A) | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assessoria Jurídica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.40 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Capacitação da Rede Municipal de Proteção à Mulher Conforme requisição n°4951/2026 Data e Hora Inicial: 25/08/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 26/08/2026 - 22:00 | 420,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Capacitação da Rede Municipal de Proteção à Mulher Conforme requisição n°4951/2026 Data e Hora Inicial: 25/08/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 26/08/2026 - 22:00 | 588,00 | ||
| 24/08/2026 | Destino: Porto Alegre, por motivo de: Capacitação da Rede Municipal de Proteção à Mulher Conforme requisição n°4951/2026 Data e Hora Inicial: 25/08/2026 - 09:00 Data e Hora Final : 26/08/2026 - 22:00 | 588,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 13006/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
