| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13023 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA CONSERTO NO TELHADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1724/2026. | 66,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DESTINADAS PARA CONSERTO NO TELHADO DO SALÃO DA COMUNIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2026 E ORDEM DE COMPRA 1724/2026. | 2.640,00 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.640,00 | |||
