| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13026 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DO SALÃO DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22-2025 E ORDEM DE COMPRA 1727/2026. | 39,68 | 158,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DO SALÃO DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22-2025 E ORDEM DE COMPRA 1727/2026. | 158,72 | ||
| 08/09/2026 | Registro de Preços para Aquisição de brita nº 2 para uso da Secretaria de Obras e Viação, quando houver necessidade, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DO SALÃO DA LOCALIDADE DE BOA VISTA, DANIFICADO PELO VENDAVAL, CFE DFD SO Nº 427/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22-2025 E ORDEM DE COMPRA 1727/2026. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 32949 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL EIAS PONSONI. | 158,72 | ||
| TOTAL | 158,72 | 158,72 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,72 | |||
