| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANE CAMERA DE MELLO |
| Número do empenho: | 13057 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.20 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente, pós cirurgia de tornozelo, com Alta hospitalar do Iot em Passo Fundo. Conforme requisição n°4928/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 16:00 | 420,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente, pós cirurgia de tornozelo, com Alta hospitalar do Iot em Passo Fundo. Conforme requisição n°4928/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 16:00 | 84,00 | ||
| 25/08/2026 | Destino: Passo Fundo, por motivo de: Acompanhamento e transporte de paciente, pós cirurgia de tornozelo, com Alta hospitalar do Iot em Passo Fundo. Conforme requisição n°4928/2026 Data e Hora Inicial: 17/08/2026 - 10:30 Data e Hora Final : 17/08/2026 - 16:00 | 84,00 | ||
| 26/08/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
