| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 13115 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | MEDICAMENTOS - 6 FRASCOS DE TRILEPTAL 60 MG/ML, 100 ML EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FRASCOS DE TRILEPTAL 60MG/ML 100 ML, DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIA SOB Nº 105/1.14.0000423-4, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5066-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2026 E ORDEM DE COMPRA 1745/2026. | 105.000,00 | 446,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | MEDICAMENTOS - 6 FRASCOS DE TRILEPTAL 60 MG/ML, 100 ML EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FRASCOS DE TRILEPTAL 60MG/ML 100 ML, DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIA SOB Nº 105/1.14.0000423-4, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5066-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2026 E ORDEM DE COMPRA 1745/2026. | 446,04 | ||
| 31/08/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 FRASCOS DE TRILEPTAL 60MG/ML 100 ML, DESTINADO PARA SUPRIR DEMANDA DE ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIA SOB Nº 105/1.14.0000423-4, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5066-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2026 E ORDEM DE COMPRA 1745/2026. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1164 ANEXA E ATETSADA PELA FISCAL ALINE CARRÉ DOS SANTOS. | 446,04 | ||
| TOTAL | 446,04 | 446,04 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 446,04 | |||
