| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 13137 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Garfo de Plástico Descartável, tamanho padrão para refeição, medindo aproximadamente 15,5 cm de comprimento , Acondicionado em pacote contendo 50 unidades . | 3,75 | 93,75 |
| 30.00 | Prendedor de roupa: medindo no mínimo 8 cm, em plástico ou produto similar (exceto madeira), resistente. Pacote com no mínimo 10 unidades/prendedores. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO, CFE DFD SE Nº 296/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1766/2026. | 2,25 | 67,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Garfo de Plástico Descartável, tamanho padrão para refeição, medindo aproximadamente 15,5 cm de comprimento , Acondicionado em pacote contendo 50 unidades . Prendedor de roupa: medindo no mínimo 8 cm, em plástico ou produto similar (exceto madeira), resistente. Pacote com no mínimo 10 unidades/prendedores. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO, CFE DFD SE Nº 296/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1766/2026. | 161,25 | ||
| TOTAL | 161,25 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 161,25 | |||
