| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA |
| Número do empenho: | 13169 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 5 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | MEDICAMENTOS - 1 cx de INILOK (PANTOPRAZOL MAGNÉSIO DI-HIDRATADO) 40 MG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE INILOK DESTIANADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PACIENTE SOB ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIO Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5117-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2026 E ORDEM DE COMPRA 1787/2026. | 105.000,00 | 103,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | MEDICAMENTOS - 1 cx de INILOK (PANTOPRAZOL MAGNÉSIO DI-HIDRATADO) 40 MG EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE INILOK DESTIANADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PACIENTE SOB ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIO Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5117-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2026 E ORDEM DE COMPRA 1787/2026. | 103,63 | ||
| 31/08/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE INILOK DESTIANADO PARA SUPRIR DEMANDA DE PACIENTE SOB ORDEM JUDICIAL OBRIGATÓRIO Nº 5001250-31.2022.8.21.0105, CFE PEDIDO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS Nº 5117-26-IBR-PCM, TERMO DE CREDENCIAMENTO 90/2026 E ORDEM DE COMPRA 1787/2026.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA ALINE CARRE DOS SANTOS. | 103,63 | ||
| TOTAL | 103,63 | 103,63 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 103,63 | |||
