Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2026
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	135	Data de lançamento:	02/01/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.		43.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026.	43.500,00
30/01/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2026.		671,60
06/02/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. JAIR L. SCORTEGAGNA. JANEIRO/2026.			671,60
18/02/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA. JAN/26		1.485,71
19/02/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 135/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.485,71
27/02/2026	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.		1.073,99
09/03/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2026, DE 02/01/2026. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN.			1.073,99
TOTAL		43.500,00	3.231,30	3.231,30
SALDO A PAGAR				40.268,70