| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 02/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Rede Hospitalar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.10.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES POR CONTRATO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2025. | 62.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2023 - VALOR SOBREAVISO R$ 10.400,00 MENSAL. VIGÊNCIA: 10/07/2025. | 62.400,00 | ||
| 30/01/2026 | VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SEC.SAÚDE CFE.1ºADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 61/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/64343 ATESTADA PELO SEC.SAÚDE ROGÉRIO M.DE OLIVEIRA REF.JAN/26. | 10.400,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 10.400,00 | ||
| TOTAL | 62.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 52.000,00 | |||
