| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROMEO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14007 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SDEAA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGROPECUÁRIA E AMBIENTAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ATERRO SANITÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.90 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO PARA REPARO DO DRENO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA OBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E EVITAR O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO, CFE DFD DMMA DE 31/08, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2026. | 250,00 | 1.475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, tampas e grades de bueiros. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO PARA REPARO DO DRENO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA OBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E EVITAR O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO, CFE DFD DMMA DE 31/08, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2026. | 1.475,00 | ||
| 02/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS DE FERRO PARA REPARO DO DRENO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA OBSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS E EVITAR O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO, CFE DFD DMMA DE 31/08, TERMO DE CREDENCIAMENTO 18/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1818/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ADRIANA HUTHER. | 1.475,00 | ||
| TOTAL | 1.475,00 | 1.475,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.475,00 | |||
