| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAURIA CISCATO DALENOGARE WOITCHUNAS LTDA |
| Número do empenho: | 14009 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 50 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUCOS NATURAIS LOTE 10 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. VIGÊNCIA: 12/08/2027. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUCOS NATURAIS LOTE 10 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. VIGÊNCIA: 12/08/2027. | 5.000,00 | ||
| 09/09/2026 | VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUCOS NATURAIS LOTE 10 - DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA, CFE.MEMORANDO SECTD Nº 1080-26-IBR-MEM, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2026. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1306 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIÉLEN FERIGOLLO. REF ENTREGA 03.09 | 726,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 726,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
