| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 14093 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | Destino: Venâncio aires, por motivo de: Criança de alta de uti para unidade em Ibiruba. Conforme requisição n°4805/2026 Data e Hora Inicial: 04/08/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 04/08/2026 - 14:00 | 420,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Destino: Venâncio aires, por motivo de: Criança de alta de uti para unidade em Ibiruba. Conforme requisição n°4805/2026 Data e Hora Inicial: 04/08/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 04/08/2026 - 14:00 | 126,00 | ||
| 31/08/2026 | Destino: Venâncio aires, por motivo de: Criança de alta de uti para unidade em Ibiruba. Conforme requisição n°4805/2026 Data e Hora Inicial: 04/08/2026 - 04:00 Data e Hora Final : 04/08/2026 - 14:00 | 126,00 | ||
| 03/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14093/2026 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
