Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE (TRANSPORTES) POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. |
40.000,00 |
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| 31/08/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE (TRANSPORTES) POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE FATURA Nº 144914 EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/26. |
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19.705,09 |
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| 08/09/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.627,64 |
| 08/09/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14207/2026 |
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77,45 |
| 30/09/2026 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE (TRANSPORTES) POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTIVEL CFE. CONTRATO 31/2026 DISPENSA 39/2026. LIQUIDADO CFE FATURA 146735 E RELATÓRIO ANEXOS E AUTORIZADOS PELO FISCAL DE CONTRATO TIAGO CEOLIN. REF SET/26. |
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10.124,34 |
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| 08/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14207/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.072,30 |
| 08/10/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14207/2026 |
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52,04 |
| TOTAL |
40.000,00 |
29.829,43 |
29.829,43 |
| SALDO A PAGAR |
10.170,57 |
