| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14218 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 471/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1819/2026. | 176,67 | 176,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO – SCANNER. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 471/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1819/2026. | 176,67 | ||
| 10/09/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 211, CFE DFD FROTAS Nº 471/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 88/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1819/2026. LIQUIDADO CFE NF 81, ANEXA E ATESTADA PELA SEC ELISANDRA BOLICO E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 176,67 | ||
| TOTAL | 176,67 | 176,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 176,67 | |||
