| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVERTON LUIS DOS SANTOS DA SILVA 00227521021 |
| Número do empenho: | 14220 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. | 125,34 | 125,34 |
| 2.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SRVIÇO DE CONSERTO DE BANCO (DESMONTAGEM E SOLDAS) DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 461/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025, ORDEM DE SERVIÇO 1821/2026. | 110,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE SOLDA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CHAPEAMENTO E PINTURA para manutenção de veículos e máquinas pesadas. EMPENHO REFERENTE SRVIÇO DE CONSERTO DE BANCO (DESMONTAGEM E SOLDAS) DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 461/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025, ORDEM DE SERVIÇO 1821/2026. | 345,34 | ||
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE SRVIÇO DE CONSERTO DE BANCO (DESMONTAGEM E SOLDAS) DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE DFD FROTAS Nº 461/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 93/2025, ORDEM DE SERVIÇO 1821/2026. LIQUIDADO CFE. NF Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL VANDERLEI DE ALMEIDA. | 345,34 | ||
| TOTAL | 345,34 | 345,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 345,34 | |||
