| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA LTDA |
| Número do empenho: | 14227 | Data de lançamento: | 01/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 25 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. | 65.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. | 65.000,00 | ||
| 02/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 2, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF AGOSTO. | 14.842,80 | ||
| 04/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 2, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF AGOSTO. | 14.842,80 | ||
| TOTAL | 65.000,00 | 14.842,80 | 14.842,80 | |
| SALDO A PAGAR | 50.157,20 | |||
