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Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE MARCOS DE SOUZA PORTELLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14227	Data de lançamento:	01/09/2026
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estimativa
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	25 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027.		65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2026	EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027.	65.000,00
02/09/2026	EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 2, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF AGOSTO.		14.842,80
04/09/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 2, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF AGOSTO.			14.842,80
30/09/2026	EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRATO 69/2026, 155KM POR DIA, R$ 4,56/KM, COM VIGENCIA ATÉ 27/05/2027. LIQUIDADO CFE NF 3, ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO ROBERTO DOS SANTOS. REF SETEMBRO.		14.842,80
TOTAL		65.000,00	29.685,60	14.842,80
SALDO A PAGAR				50.157,20