| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 31.130.679 TAIS FUCKS |
| Número do empenho: | 14250 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estimativa |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 62,73 | 1.129,14 |
| 6.00 | Lavagem interna e externa furgoneta/spin | 75,17 | 451,02 |
| 2.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 112,28 | 224,56 |
| 2.00 | Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 407/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1832/2026. | 94,00 | 188,00 |
| 6.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 101,99 | 611,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta/spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO, PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO, CFE DFD SS/TRANSPORTES Nº 407/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 28/2026 E ORDEM DE SERVIÇO 1832/2026. | 2.604,66 | ||
| TOTAL | 2.604,66 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.604,66 | |||
