| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.172.414 PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
| Número do empenho: | 14278 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DA SEMANA DA PÁTRIA, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO, CFE DFD SE Nº 311/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1850/2026. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DA SEMANA DA PÁTRIA, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO, CFE DFD SE Nº 311/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1850/2026. | 1.000,00 | ||
| 08/09/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES CULTURAIS E CÍVICAS DA SEMANA DA PÁTRIA, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06 DE SETEMBRO, CFE DFD SE Nº 311/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 77/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1850/2026. LIQUIDADO CEF. NF Nº 16 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.000,00 | |||
