| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO S BESKOW & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 14303 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS ônibus e caminhões | 40,00 | 40,00 |
| 6.00 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ônibus e caminhões. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODÍZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 177, 251 E 155, CFE DFD FROTAS Nº 487/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1882/2026. | 78,30 | 469,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | Contratação de empresa para SERVIÇOS DE RODÍZIO DE PNEUS ônibus e caminhões Contratação de empresa para SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS ônibus e caminhões. Incluído a desmontagem e montagem. EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODÍZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 177, 251 E 155, CFE DFD FROTAS Nº 487/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1882/2026. | 509,80 | ||
| 09/09/2026 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E RODÍZIO DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA 177, 251 E 155, CFE DFD FROTAS Nº 487/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 1882/2026. LIQUIDADO CFE NF 121, ANEXA E ATESTADA PELO SEC MARCIO NEVES E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 509,80 | ||
| TOTAL | 509,80 | 509,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 509,80 | |||
