| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO GONÇALVES MACHADO |
| Número do empenho: | 14368 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Credenciamento |
| Licitação número / ano: | 15 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.82 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE CÂMBIO DA CAMIONETE FROTA 138, CFE DFD FROTAS Nº 488/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2026. | 1.000,00 | 2.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | FORNECIMENTO DE PEÇAS. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE CÂMBIO DA CAMIONETE FROTA 138, CFE DFD FROTAS Nº 488/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2026. | 2.820,00 | ||
| 10/09/2026 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ENGRENAGENS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE CÂMBIO DA CAMIONETE FROTA 138, CFE DFD FROTAS Nº 488/2026, TERMO DE CREDENCIAMENTO 99/2025 E ORDEM DE COMPRA 1891/2026. LIQUIDADO CFE DANFE 68923793, ANEXA E ATESTADA PELO SEC ROGERIO DE OLIVEIRA E PELO FISCAL DO CONTRATO VANDERLEI DE ALMEIDA. | 2.820,00 | ||
| 15/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14368/2026 MARCELO GONÇALVES MACHADO - 21940 | 2.820,00 | ||
| TOTAL | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
