| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 14372 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 40 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1893/2026. | 3,70 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% CELULOSE , de primeira qualidade,pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE DFD ALMOX. CENTRAL Nº 029/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2026 E ORDEM DE COMPRA 1893/2026. | 2.960,00 | ||
| TOTAL | 2.960,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.960,00 | |||
